Кафедра экономики
РЕФЕРАТ
На тему:
Практический анализ управления предприятием нефтехимической промышленности на примере ОАО «Могилевхимволокно»
Могилевское производственное объединение «Химволокно» (сокращенное наименование МПО «Химволокно») было создано в соответствии с приказом Министерства химической промышленности СССР от 21 июля 1975 года № 453 и действовало на принципах полного хозяйственного расчета.
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» (далее Общество) создано на основании приказа Министерства экономики Республики Беларусь от 31 декабря 2002г. №186 путем преобразования Республиканского унитарного предприятия «Могилевское производственное объединение «Химволокно» и Республиканского унитарного дочернего предприятия «Хоккейный клуб «Химволокно Могилев» в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества и законодательством об акционерных обществах.
ОАО «Могилевхимволокно» осуществляет следующие виды деятельности: производство химических волокон и нитей с применением в производстве узлов и деталей из драгоценных металлов, химических реагентов (компонентов); производственного оборудования и запасных частей к нему; потребительских товаров; выполнение работ и оказание услуг.
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» является крупным производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, в т.ч. пищевого назначения, полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для легкой промышленности Республики Беларусь.
Предприятие обладает современной инфраструктурой обеспечения функционирования крупного производственного комплекса при наличии квалифицированных кадров и системы их подготовки.
ОАО «Могилевхимволокно» является градообразующим предприятием г. Могилева.
Предприятие входит в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн «Белнефтехим»).
Особенностью предприятия является объединение на одной площадке в
единый комплекс производств, связанных технологическим циклом, - от
получения мономеров до выпуска готовой продукции в виде волокон, нитей,
нетканых материалов различного ассортимента и назначения.
Решение о начале строительства предприятия было принято в 1965 году.
В 1970-1971 г.г. введена в эксплуатацию первая очередь предприятия в составе цеха по выпуску диметилтерефталата мощностью 54 тыс. тонн в год и производств полиэфирных волокон, технических и текстильных нитей по технологии английской фирмы «Ай-Си-Ай» с общим объемом выпуска 50 тыс. тонн в год.
В 1977 г, введено в эксплуатацию, а в 1980 г. модернизировано производство волокна мощностью 88,4 тысяч тонн в год. В 1982 году по лицензии японской фирмы «Мицуи Торей» освоено производство текстурированных нитей мощностью 5 тысяч тонн в год. Совместно с германскими фирмами Уде ГмбХ. и ХехстАГ спроектировано и в 1988 году введено в строй производство высокопрочных нитей с объемом выпуска 24,6 тысяч тонн в год.
В 1991 году в составе объединения начала свою деятельность внешнеторговая экспортно-импортная фирма «ВСВ». Она установила и расширила торговые связи в Европе, Азии, Америке, Африке. Сегодня объединение сотрудничает более чем с 80 зарубежными фирмами.
В настоящее время предприятие представляет собой комплекс из четырех заводов и двух производств:
Завод органического синтеза выпускает диметилтерефталат (действующая мощность 180 тыс. тонн в год) и полиэтилентерефталат (мощность 86 тыс. тонн в год);
завод синтетического волокна производит полиэфирные волокна (действующая мощность 93,5 тыс. тонн в год); гранулят ПЭТ (96,33 тыс. тонн в год); композиционные материалы (1,8 тыс. тонн в год);
завод полиэфирных нитей (действующая мощность 20,1 тыс. тонн в год) выпускает нити технического назначения;
Производство синтетических комплексных нитей обеспечивает выпуск текстильных гладких и текстурированных нитей, суровых и крашеных (мощность 10,3 тыс. тонн в год), полиэфирной основы для кровельных материалов (мощность до 40 млн. м2. в год), нетканых полотен из полиэфирного волокна различного назначения, ленты обвязочной (мощность 600 тонн в год;
ремонтно-механический завод специализируется на выпуске оборудования для химических производств и запасных частей к нему.
С 01.09.2007 года в результате приобретения 100 % акций СП «Белпак» ЗАО совместное предприятие включено в состав общества в качестве структурного подразделения - цех дополиконденсации завода органического синтеза.
Основными целями деятельности предприятия являются: получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и собственников имущества, а также удовлетворение общественной потребности в продукции, работах и услугах на основе эффективных методов хозяйствования.
В настоящее время основной пакет акций сохраняется в собственности государства и по мере приватизации Правительством РБ предусмотрено предоставление инвесторам возможности участия в акционировании предприятия с приобретением пакета акций.
1. Высокая зависимость ОАО «Могилевхимволокно» от зарубежных поставщиков сырья делает предприятие уязвимым к воздействию колебаний мировых цен на основное сырье.
2. Многие ассортименты продукции предприятия уступают импортным аналогам по затратам энергоресурсов исырья. Техническое развитие предприятия, начиная с 90-х годов, резко затормозилось, применяемые технологии устарели.
3.По состоянию на 01.09.2008 г. степень износа основных производственных фондов составляет 76,2%, износ активной части основных фондов составляет 87,93%. Использование как морально, так и физически изношенного оборудования, является основной причиной высокой себестоимости производимой продукции. Кроме того, в последние годы на рынке возникла потребность в целом ряде новых видов полиэфирной продукции.
Учредителем предприятия является Министерство экономики Республики Беларусь. Предприятие является преемником прав и обязанностей названных предприятий в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать предприятию.
«Могилевхимволокно» является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать.
Уставный фонд разделен на 149 375 170 (сто сорок девять миллионов триста семьдесят пять тысяч сто семьдесят) простых именных акций номинальной стоимостью 3 740 (три тысячи семьсот сорок) рублей каждая.
Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества за исключением случая его ликвидации.
Акции выпускаются в форме записей на счетах.
Органами управления на предприятии являются:
общее собрание акционеров;
наблюдательный совет.
Дирекция и генеральный директор являются исполнительными органами предприятия, в компетенцию которых входит решение всех вопросов, не составляющих компетенцию органов управления предприятия.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляет ревизионная комиссия.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности предприятие ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с предприятием или его участниками. Предприятие освобождается от обязательной ежегодной аудиторской проверки, если в отчетном периоде ведомственной контрольно-ревизионной службой проведена ревизия его финансово-хозяйственной деятельности.
В течение трех рабочих дней со дня поступления на предприятие заключения аудитора, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный директор обязан выслать их копии каждому члену наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления предприятием. Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью предприятия в период между собраниями акционеров.
Наблюдательный совет избирает председателя наблюдательного совета из числа его членов.
Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляют дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Дирекция и генеральный директор осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной законодательством, настоящим уставом, решениями собрания акционеров и наблюдательного совета.
Собрание акционеров или наблюдательный совет предприятия вправе установить порядок (утвердить Положение), на основании которого дирекция и генеральный директор осуществляют свою деятельность. Дирекция, генеральный директор подотчетны по всем вопросам своей деятельности наблюдательному совету и собранию акционеров. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.
Реорганизация предприятия (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации предприятия определяются законодательными актами.
Численность персонала на 31.12.2007г составляет 11348 человек. В первой половине 2007 года принято 169 чел., уволено 524 чел. Численность на 30.06.2007г. 10988 чел. Снижение численности составило 360 чел.
Рассмотрим экономические показатели развития предприятия.
Производственная программа по выпуску продукции выполнена. Сверх плана выпущено 338 тонн волокна, 479 тонн ПЭТФ товарного.
Перевыполнены показатели по темпам роста продукции промышленности и потребительским товарам. Затраты на 1000 руб. товарной продукции снижены, по сравнению с плановыми, с 1026 руб. до 1010,1 руб.
Планируемые убытки от производства продукции (980 млн. руб.) снижены на 581 млн. руб. и составили 399 млн. руб., рентабельность товарной продукции составила «минус» 1 % при плане «минус» 2,6 %. Снижен по сравнению с планом рост материалоемкости.
План реализации готовой продукции, в том числе на экспорт перевыполнен, в результате снижены запасы готовой продукции против плана на 230 млн. руб.
Планируемые убытки от реализации готовой продукции снижены на 803 млн. руб. и составили 980 млн. руб.
Чистая прибыль по итогам работы за 2007 год получена в объеме 55 млн. руб. и обеспечена за счет получения внереализационных доходов, из нее:
по головному предприятию 29 млн. руб. (в т.ч. покрытие убытков ДКиТ 73,4 млн. руб.), санаторий «Сосны» прибыль 26,2 млн. руб.
Основные показатели представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития предприятия
| Показатели |
|||
| Товарная продукция в действ. ценах, млн. руб. |
|||
| Темп производства тов. продукции в соп. ценах, % |
|||
| Темп производства потреб. товаров, % |
|||
| Затраты на 1000 руб. товарной продукции, руб. |
|||
| Прибыль от производства, млн. руб. |
|||
| Рентабельность товарной продукции, % |
|||
| Снижение уровня материалоемкости |
|||
| Запасы гот. продукции (без налогов), млн. руб. |
|||
| Объем экспорта, тыс. долл. |
|||
| Темп экспорта, % |
|||
| Выручка от реализации продукции, млн.руб. |
|||
| Рентабельность реализованной продукции, % |
|||
| Прибыль от реализации продукции, млн. руб. |
|||
| Чистая прибыль по головному предпр., млн. руб. |
|||
| Чистая прибыль, всего млн. руб. |
|||
По итогам за 12 мес. снижение себестоимости в результате выполнения мероприятий по снижению издержек структурными подразделениями составило 3,5 млрд. руб. при запланированном объеме 2,21 млрд. рубПо итогам работы за 2007 года выполнены целевые показатели по продукции промышленности, потребительским товарам, показателю энергосбережения инвестициям в основной капитал, экспорту. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Ниже норматива запасы готовой продукции на складах.
Не достигнуты показатели:
по снижению материалоемкости, рост 0,3 %,
по удельному весу новой продукции,
по удельному весу сертифицированной продукции, следует отметить положительную динамику наращивания данного показателя, показатель рентабельности реализованной продукции, работ, услуг в июне имеет отрицательное значение, с начала года 3,3 %. Выполнение целевых показателей представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Выполнение целевых показателей
| Показатели |
на 2007 год |
|||
| Продукция промышленности в соп. ценах, % |
||||
| Производство потребительских товаров, % |
||||
| Экспорт товаров, % |
||||
| Импорт товаров, % |
||||
| Сальдо внешней торговли, тыс.$ |
||||
| Темп роста валютных поступлений от экспорта товаров и услуг |
||||
| Снижение уровня материалоемкости, % |
||||
| Показатель по энергосбережению, % |
||||
| Рентабельность реализ.продукции, работ, услуг, % |
||||
| Уд. вес запасов в объеме производства (нетто), % |
||||
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. |
||||
| Темп роста инвестиций в основной капитал, % |
||||
| Доля новой продукции в общем объеме промышленного производства, % |
||||
| Доля сертифицированной продукции |
||||
По итогам работы за месяц превышения доведенных удельных норм нет. В целом по предприятию сэкономлено в пересчете на исходное сырье (тонн), таблица 3:
Таблица 3
Сэкономлено в пересчете на исходное сырье, тонн
В целом по предприятию по итогам работы за 2007 год достигнута экономия по теплоэнергии, по топливу перерасход.
Стоимость сэкономленных энергоресурсов (- экономия, + перерасход) указана в Таблице 4
Таблице 4
Стоимость сэкономленных энергоресурсов (- экономия, + перерасход
В денежном выражении экономия энергоресурсов за 2007 год составила 1869,6 млн. руб.
Выполнение плана поставок основного сырья указаны в Таблице 5
Таблица 5
Структура поставки основного сырья:
| ПАРАКСИЛОЛ |
2007 год |
|
| уд.вес в общей поставке, % |
||
| Поставлено всего |
||
| в том числе: |
||
| из РБ (ОАО Нафтан) |
||
| Ввезенное в РБ: |
||
| в том числе: |
||
| из России, в т.ч.: |
||
| 1) НПЗ Омск, из него: |
||
| 2) ОАО Уфанефтехим |
||
| 3) ООО ПО Киришинефтеоргинтез |
||
| из Дальнего зарубежья (Белоруснефть, БНТД) |
||
В период январь-апрель при поставках параксилола по прямым договорам ОАО «Нафтан» предоставлял скидку с цены в размере 39%. В соответствии с приказом концерна от 26 апреля 2007г № 345 при поставках параксилола по прямым договорам ОАО «Нафтан» предоставляет скидку с цены в размере 22% на период с 1 мая по 31 мая 2007г и в соответствии с приказом концерна от 29.05.07г №449 скидка в размере 22% будет предоставляться до конца 2007 года.
Таблица 6
Динамика средних фактических цен на параксилол по импорту , $/тн (без НДС)
Средние контрактные цены (без НДС) по импорту на параксилол выше , чем цены на параксилол, производства ОАО «Нафтан», на 705 долл. за тонну (в 3,3 раза).
В заключение анализа можно сделать вывод, что предприятие «Могилевхимволокно» - крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирных волокон и нитей. Особенностью ОАО «Могилевхимволокно» является объединение в единый промышленный комплекс ряда производств, связанных единым технологическим циклом - от получения исходного сырья до выпуска готовой продукции. Своей успешностью предприятие по праву должно быть обязано как локальному руководству, так и системе государственного управления всем нефтехимическим комплексом Республики Беларусь.
Для повышения результативности внешнеэкономической деятельности
в период до 2012 г. ОАО «Могилевхимволокно» рассматривает следующие
стратегические шаги:
Осуществлять работу на определенном рынке через ограниченное
число дилеров, что позволит избежать нездоровой конкуренции и ценовой
бесконтрольности;
Активизировать работу через представительства концерна
«Белнефтехим» в России, Украине, Прибалтике, Германии с привлечением
МИДа, Посольств Республики Беларусь в странах – основных рынках сбыта
продукции предприятия;
Быстро и гибко реагировать на изменение ценовой политики на
конкретных рынках;
Оперативно получать информацию от объектов товаропроводящей
сети о спросе на рынке, уровне цен, финансовом положении переработчиков,
стратегии конкурентов;
Постоянно принимать участие специалистами предприятия,
занимающихся ВЭД, в семинарах, стажировках, повышение квалификации
сотрудников на соответствующих курсах;
Активно участвовать в выставках и ярмарках на всех представляющих
коммерческий интерес рынках;
С целью разработки новых ассортиментов, улучшения качества
продукции, упаковки, стабильных поставок и решения других вопросов
проводить плановые встречи технологов предприятия с технологами заводов-
переработчиков;
Продолжить работы по отмене антидемпинговых санкций на ввоз
волокна полиэфирного в Турцию, совместно с МИД РБ и адвокатскими
конторами, представляющими интерес ОАО «Могилевхимволокно» в данном
Закупки сырья производить на конкурсной основе у
непосредственных производителей.
В период реализации Программы развития запланировано увеличение
прямых продаж продукции непосредственным потребителям.
ОАО «Могилевхимволокно» имеет имидж стабильного предприятия с
продукцией высокого качества и дальнейшая организация тесной работы с
потребителями, основанная на глубокой маркетинговой проработке рынков
сбыта позволит предприятию конкурировать на рынке полиэфиров.
Таким образом, основная цель ОАО «Могилевхимволокно» в
реализации продукции на данном этапе работы – сохранение и укрепление
позиций на рынках сбыта на основании глубоких маркетинговых
исследований, развитие собственной товаропроводящей сети, полное и
рациональное использование представительств концерна «Белнефтехим» за
рубежом, прямая работа с непосредственными переработчиками продукции
предприятия для наиболее полного удовлетворения их потребностей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Статистический отчет ОАО «Могилевхимволокно» за 2007 год.
2. Экономика предприятия. Практикум: Учеб. пособие / А.Н.Сенько, Э.В.Крум. – Мн.: Выш. школа, 2002.
3. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Л.Н.Нехорошева, Н.Б.Антонова, М.А.Зайцева и др.; Под общ. ред. Л.Н.Нехорошевой. – Мн.: Выш. школа, 2003. – 383 с.
ОАО «Могилевхимволокно» является единственным в Республике Беларусь производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, в т.ч. пищевого назначения, полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для легкой промышленности Республики Беларусь.
Основные виды продукции, выпускаемые сегодня предприятием:
– диметилтерефталат – 313 тыс. тонн в год;
– полиэтилентерефталат – 187,4 тыс. тонн в год, матированный, микро матированный и литьевой, а также полиэтилентерефталат специального назначения (с использованием различных наполнителей, в том числе марки ПН с каолином, для изготовления основы пленок и магнитных лент и др.);
– волокна линейной плотности от 0,07 текс до 2,2 текс блестящие, матированные и крашеные; в виде жгута и резаные в диапазоне длины резки от 25 до 102 мм; извитые и не извитые; с обычным сечением и профилированным;
– нити текстильного назначения, в том числе текстурированные, линейных плотностей от 5 до 54 текс;
– нити полиэфирные комплексные для швейных ниток линейной плотности 7,6; 11,3 и 13,8 текс;
– нити полиэфирные технического назначения линейных плотностей от 111 текс до 675 текс с адгезией и без адгезии, некрученые и крученые с круткой от 50 до 100 кручений на метр. Внешний вид нити технической полиэфирной представлен в приложении Б.
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» является коммерческой организацией частной формы собственности. Предприятие обладает всеми правами юридического лица.
ОАО «Могилевхимволокно» обладает большой и довольно современной инфраструктурой обеспечения функционирования крупного производственного комплекса при наличии квалифицированных кадров и системы их подготовки. Относится к разряду градообразующих предприятий г.Могилева.
Особенностью предприятия является объединение на одной площадке в единый комплекс производств, связанных технологическим циклом, – от получения исходного сырья (ДМТ, ПЭТ) до выпуска готовой продукции в виде волокон, нитей, нетканых материалов различного ассортимента и назначения.
В настоящее время предприятие представляет собой комплекс из четырех заводов и одного производства:
– завод органического синтеза выпускает диметилтерефталат и полиэтилентерефталат;
– завод синтетического волокна производит полиэфирные волокна; гранулят ПЭТ; композиционные материалы; полиэфирную основу для кровельных материалов, нетканые полотна из полиэфирного волокна различного назначения, ленту обвязочную;
– завод полиэфирных нитей выпускает нити технического назначения;
– завод синтетических пленок выпускает полипропиленовые, полиэтиленовые и полиолефиновые пленки;
– ремонтно-механический завод специализируется на выпуске оборудования для химических производств и запасных частей к нему;
– ремонтно-строительное производство специализируется на выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ хозяйственным способом.
Система обеспечения качества продукции предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО 9001-2000, а также Международным стандартам ИСО 14000 соответствует система управления окружающей средой.
Система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда сертифицирована на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007.
Предприятие, как источник загрязнения атмосферы, относится к 1-ой категории опасности. Для обеспечения требований экологической защиты в состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
– цех водоснабжения, канализация и очистки промышленных сточных вод;
– участок регенерации сероуглерода и серы;
– участок кристаллизации сульфата натрия.
Основной вид деятельности – производство полиэфирной продукции, за 2015 год выручка от основного вида деятельности составила 3497,4 млн.рублей, что составляет 57,5% в общем объеме выручки. Кроме того в 2015 году реализовано топлива биодизельного в объеме 309,5 тыс.тонн на сумму 2485,3 млрд.руб., что составляет 40,9% в общем объеме выручки.
Рынками сбыта является рынок России, Беларуси, Китая, Кореи, Украины, Западной Европы, США, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Югославии, Португалии, Индии.
ОАО «Могилевхимволокно» неоднократно признавалось победителем в различных соревнованиях среди промышленных предприятий.
Предприятие в 2011 году стало лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2010 года.
В 2012 и 2013 годах продукция предприятия завоевала награду «Лучший строительный продукт года».
Достижение таких результатов стало возможным благодаря качественной работе отделов предприятия. Специалисты ОАО «Могилёвхимволокно» постоянно работают над расширением ассортимента и разработкой новых видов продукции, соответствующей современным тенденциям рынка.
Таких успехов предприятие добилось благодаря созданию на предприятии отдела маркетинга. Работа отдела маркетинга сказалась на улучшении имиджа предприятия, расширении рынков сбыта продукции, увеличении объёма продаж, установлении новых контактов и, как результат, росте прибыли предприятия.
ОАО «Могилевхимволокно» выпускает собственную многотиражную газету «Трудовая слава», в которой публикуются актуальные материалы из жизни предприятия и страны. За высокую творческую активность и актуальность публикаций по тематике социально-экономического развития редакция газеты награждена Почетной грамотой Управления идеологической работы Могилевского областного исполнительного комитета, которая представлена в приложе- нии В.
Организационная структура управления ОАО «Могилёвхимволокно» представлена в приложении Г.
2 Организация планирования в ОАО «Могилёвхимволокно»
2.1 Виды и характеристика планов предприятия
Планированием в ОАО «Могилёвхимволокно» занимаются специалисты планово-экономического отдела.
Бизнес-план ОАО «Могилёвхимволокно» включает следующие разделы:
– производственная программа выпуска продукции в натуральном выражении;
– план мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива и энергии;
– план материально-технического обеспечения;
– план по труду и кадрам;
– план по издержкам производства и реализации продукции; финансовой план;
– план социально-экономического развития предприятия;
– план мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.
На основании производственной программы планово-экономический отдел разрабатывает план производства продукции в натуральном и денежном выражении на год, квартал, месяц (с разбивкой по ассортиментам).
Годовой план производства продукции с разбивкой по кварталам и месяцам предоставляется структурным производственным подразделениям до 10 декабря года предшествующего планируемому году. Ежемесячно, на основании производственной программы на месяц вносятся изменения в план производства продукции, которые оформляются, согласовываются, утверждаются в соответствии с нормативно-правовыми актами общества.
Основным видом оперативно-производственного планирования является разработка производственной программы по выпуску продукции по ассортиментам на месяц, что позволяет обеспечить:
– разработку программы работы структурных производственных подразделений;
– распределение выпуска продукции по времени с целью обеспечения сопряженной работы структурных подразделений;
– корректировку выработки продукции с учетом движения незавершенного производства по готовой продукции;
– разработку графика поступления основного сырья;
– анализ обеспеченности тарой и вспомогательными материалами.
Деятельность структурных подразделений по выполнению производственной программы регулируется в процессе работы по мере поступления оперативной информации производственного отдела. При необходимости внесения изменений в производственную программу по объему выпуска, ассортименту заместитель директора по коммерческим вопросам оформляет докладную записку на имя директора с обоснованием необходимости внесения изменения.
Выполнение производственной программы, плана производства продукции в натуральном и денежном выражении отражается в оперативной сводке о выполнении основных технико-экономических показателей (далее оперативная сводка).
Оперативная сводка ежедневно формируется планово-экономическим отделом на основании ежедневной информации полученной от экономистов отдела декларирования учета и анализа. В нем содержатся сведения о выработке, сдаче готовой продукции в натуральном и денежном выражении, реализации, остатках на складах за предыдущие сутки и с нарастающим итогом.
Планово-экономический отдел ежедневно, в срок до 10 часов передает оперативную сводку директору и в хозяйственный отдел для тиражирования с последующей рассылкой главным специалистам и руководителям структурных подразделений для информации и принятии соответствующих мер в случае невыполнения производственной программы. Также диспетчером производственного отдела оформляется суточный рапорт, в котором отражается оперативная информация по каждому цеху (участку), полученная от структурных подразделений в течение суток: загрузка оборудования, причины простоя, расход сырья, выработка продукции по ассортиментам на каждом технологическом переходе, остатки сырья по переходам и др.
Центральный раздел плана развития ОАО «Могилёвхимволокно» – производственная программа выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении, в котором устанавливаются задания по производству отдельных видов продукции в натуральном и стоимостном выражениях, предусматривается дальнейшее повышение качества продукции. Для определения объема продукции в стоимостном выражении используется показатель реализованной продукции.
Одна из важных частей бизнес-плана – план материально-технического обеспечения. Его задача заключается в определении потребности предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании возможностей покрытия этой потребности, организации хранения материалов и выдачи их в цехи, а также в проведении контроля над правильным использованием материально-технических ресурсов и содействия в их экономии.
План материально-технического обеспечения состоит из двух частей:
– расчетов потребности в материально-технических ресурсах;
– балансов материально-технического обеспечения.
Важным в планировании развития предприятия является разработка плана мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива и энергии, т.е. повышения экономической эффективности производства, в котором даются как обобщающие показатели повышения экономической эффективности производства, так и показатели повышения эффективности использования живого труда, основных средств, оборотных средств, капитальных вложений, материальных ресурсов. В числе этих показателей:
– темпы роста производства реализованной продукции;
– общая рентабельность;
– затраты на 1 руб. реализованной продукции;
– темпы роста производительности труда и доля прироста реализованной продукции вследствие повышения производительности труда;
– производство реализованной продукции на 1 руб. среднегодовой стоимости основных производственных средств (фондоотдача);
– оборачиваемость оборотных средств;
– показатели капиталоемкости и материалоемкости;
– объем инвестиций в основной капитал;
– объем экспорта;
– выручка от реализации продукции (работ, услуг);
– прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг).
Все разделы бизнес-плана ОАО «Могилёвхимволокно» тесно взаимосвязаны.
2.2 Основные показатели планирования на предприятии за два
Периода
Стратегическое планирование представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, функционирования организации, мотивации и контроля. Не используя преимущества стратегического планирования, организации в целом и отдельные члены будут лишены чёткого способа оценки цели и направления работы предприятия.
Главной задачей перспективного стратегического развития ОАО «Могилёвхимволокно» является сохранение и усиление позиции общества в конкурентной борьбе на рынке, а также создание новых видов продукции и завоевание ниш на рынках сбыта. Для достижения этого ОАО «Могилёвхимволокно» планирует осуществить:
– расширение ассортимента выпускаемой продукции;
– использование новых видов сырья;
– совершенствование структуры производимой продукции;
– повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции;
– повышение эффективности производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия;
– внедрение в производство результатов научных исследований и разработок, обеспечивающих эффект;
– обеспечение условий для повышения производительности труда.
Исходными данными для разработки плана производства служат:
– заказы потребителей;
– план продаж;
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилёвхимволокно» за 2009-2013 годы представлены в приложении Д.
Основные показатели производства продукции ОАО «Могилёвхимволокно» по плану на 2016 год приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели производства продукции
ОАО «Могилёвхимволокно»
| Показатель | За 2015 год | За 2016 год | Отклонение 2015-2016 | Темп роста, % |
| 1 Выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей из выручки) | 16 265 | 23 574 | +7 309 | 144,9 |
| 2 Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 16 121 | 23 133 | +7012 | 143,5 |
| 3 Коммерческие расходы | +73 | 189,0 | ||
| 4 Прибыль от реализации | +224 | 461,3 | ||
| 5 Прочие операционные доходы | -236 | 15,7 | ||
| 6 Прочие операционные расходы | -233 | 10,7 | ||
| 7 Внереализационные доходы | +136 | 291,5 | ||
| 8 Внереализационные расходы | +246 | 341,2 | ||
| 9 Прибыль (убыток) отчётного периода | +111 | 322,0 | ||
| 10 Налог на прибыль и иные обязательные платежи | +77 | 174,8 | ||
| 11 Использовано прибыли | -102 | 84,8 | ||
| 12 Нераспределённый убыток отчётного периода | -724 | -588 | +136 | 81,2 |
| 13 Рентабельность продукции, % | 0,38 | 1,23 | +0,85 | 323,7 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без налогов из выручки выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7 309 млн. рублей и составила 23 574 млн. рублей, в то время как себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 7 012 млн. рублей и составила 23 133 млн. рублей.
Прибыль от реализации в 2016 году составила 286 млн. рублей, а балансовая прибыль данного отчётного периода – 161 млн. рублей.
Вместе с тем в 2016 году не решена главная задача – увеличение рентабельности производимой продукции. Увеличение прибыли, повышение качества выпускаемой продукции при относительной стабилизации цен – главная задача предприятия на 2016 год, решение которой возможно лишь при выполнении бизнес-плана на 2016 год и мероприятий по снижению затрат на производство.
Трудовые ресурсы предприятия (организации) и организация оплаты труда
В настоящее время среднесписочная численность работников ОАО «Могилевхимволокно» составляет 7638 чел., в том числе среднесписочная численность промышленно-производственного персонала - 6918 чел. Штатная численность работников аппарата управления составляет 663 единицы или 7,7% от общей штатной численности персонала.
Планируется осуществить прием 53 выпускников учреждений образования, в том числе: молодых специалистов с высшим образованием -12 человек, молодых специалистов и молодых рабочих со средним специальным образованием -16 человек, молодых рабочих с профессионально-техническим образованием -25 человек, обеспечить надлежащую стажировку молодых специалистов и рациональное сочетание опытных высококвалифицированных работников и молодых специалистов в организации.
Прошли обучение 4004 человека. В том числе повысили квалификацию в учреждениях образования 127 руководителей и специалистов, обучились в организации по разным направлениям деятельности 865 руководителей и специалистов. Прошли переподготовку 696 рабочих различных профессий, повысили квалификацию 504 рабочих, обучились на курсах целевого назначения 1021 рабочий. Продолжат обучение в учреждениях образования 482 человека.
На ОАО « Могилевхимволокно» уделяется внимание подбору, расстановке и закреплению кадров, улучшению качественного состава руководителей и специалистов, в результате чего создан стабильный трудовой коллектив, перед которым стоит сложная задача - обеспечение выпуска конкурентоспособной про-дукции.
Планирование фонда заработной платы осуществлено с учётом прогнозируемых макроэкономических параметров развития Республики Беларусь и его размер составит 125026 млн.руб., в том числе фонд заработной платы промышленно-производственного персонала 116254 млн.руб. Фонд заработной платы непромышленного персонала (участок по пошиву и ремонту швейных изделий, ремонтно-строительный цех по ремонту объектов соцкультбыта, непромышленный персонал хозяйственного цеха, информационно-редакционного бюро, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиничная служба, центр физкультурно-оздоровительной работы, цех общественного питания, сельскохозяйственный цех, санаторий «Сосны» 1-ой категории) составит 8772 млн.руб. Планируемый размер среднемесячной заработной платы работников организации - 1362,0 тыс.руб. Темп роста реальной заработной платы рассчитан исходя из среднегодового индекса роста потребительских цен 108,0 % и составит 103,4%. Производительность труда возрастет, по сравнению с достигнутым в 2010 году уровнем, на 5,6%. Таким образом, рост производительности труда опережает рост реальной заработной платы на 2,2 процентных пункта.
Введение
Маркетинговая деятельность ОАО «Могилевхимволокно»
1 Внутренняя среда ОАО «Могилевхимволокно»
2 Внешняя среда ОАО «Могилевхимволокно»
Анализ рыночных возможностей ОАО «Могилевхимволокно»
Анализ комплекса маркетинга
1 Товарная политика
2 Ценовая политика
3 Политика распределения
4 Коммуникационная политика
Практическая реализация маркетинга и программы по энергосбережению
1 Определение целей предприятия на далекую перспективу
2 Анализ программы по энергосбережению
3 Анализ хозяйственного портфеля ОАО «Могилевхимволокно» и разработка стратегии роста предприятия
4 Маркетинговый анализ и контроль
Заключение
Список используемых источников
Введение
ОАО «Могилевхимволокно» является предприятием, относящимся к нефтехимической отрасли и входит в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн «Белнефтехим»).
Производство химических волокон и нитей занимает важное место в структуре концерна. Это - полиэфирные волокна и нити, нити вискозные, вискозная кордная нить и полиамидная кордная ткань, ткани различного ассортимента на основе полиэфирных и вискозных нитей, нити и ткани углеродные, нетканые материалы на основе химических волокон, акриловые волокна и т.д. Мощности предприятий по производству химических волокон и нитей составляют 310 тыс. тонн в год. В Республике Беларусь производится почти 50% химических волокон и нитей, выпускаемых в СНГ.
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» является единственным в Республике Беларусь крупным производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, в т.ч. пищевого назначения, полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для легкой промышленности - крупнейшей отрасли народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь.
ОАО «Могилевхимволокно» обладает большой и довольно современной инфраструктурой обеспечения функционирования крупного производственного комплекса при наличии квалифицированных кадров и системы их подготовки. Относится к разряду градообразующих предприятий г. Могилева.
Наиболее крупным переработчиком полиэфирных волокон в сегменте рынка нетканых материалов является ЗАО «Политекс» (г. Могилев), производящим широкий ассортимент нетканых полотен и наполнителей, на долю которого приходится около 15,0% от суммарной отгрузки на рынок Республики Беларусь.
Среди предприятий концерна «Беллегпром», наиболее крупными потребителями полиэфирных волокон являются следующие:
ЗАО «Белфа» (г. Жлобин);
ЗАО СП «Сопотекс» (г. Могилев);
ОАО Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» (г. Кобрин).
Работа Экспедиции ОАО «Могилевхимволокно» отмечена дипломами:
2006 год экспедитор-лидер («За высокие показатели финансовой деятельности») и экспедитор года («За высокие темпы развития в области экспедирования»)
2007 год - дипломом экспедитор-лидер («За высокий профессионализм»)
2008 год - дипломами экспедитор-лидер («За высокий профессионализм»), экспедитор года («За динамичное развитие транспортно-экспедиционной деятельности»).
Таких успехов ОАО «Могилевхимволокно» достигло благодаря созданию на предприятии отдела маркетинга, который предлагает выпускать новые виды продукции в соответствии с возникающими потребностями, осваивать новые рынки сбыта продукции и обеспечивать получение прибыли.
Целью данной курсовой работы является раскрыть комплекс маркетинговых решений по процессу согласований возможностей ОАО «Могилевхимволокно» и запросов потребителей по полиэфирному волокну на материале, собранном во время прохождения технологической практики.
При написании курсовой работы использованы следующие источники:
Бизнес-план ОАО «Могилевхимволокно» на 2012 год;
Положение об отделе маркетинга;
Коллективный договор ОАО «Могилевхимволокно» на 2012 год;
Программа по энергосбережению ОАО «Могилевхимволокно» на 2012 год;
1.
Маркетинговая деятельность ОАО «Могилевхимволокно»
1.1 Внутренняя среда ОАО «Могилевхимволокно»
Начальник отдела маркетинга должен иметь информацию об экономической, финансовой, производственной, социальной, научно-исследовательской деятельности предприятия. Главной его обязанностью является координация маркетинговых функций (прогнозирование, сбыт, маркетинговые исследования и т.д.) и налаживание взаимоотношений с руководителями финансовых, производственных и других подразделений предприятия.
Если действия различных служб предприятия не объединены единой рыночной
стратегией, может возникнуть эффект «лебедя, рака и щуки». А для ОАО
«Могилевхимволокно» такой проблемы нет, так как ориентация на рынок
обеспечивается взаимодействием отделов предприятия с отделом маркетинга и обменом
информацией между ними, как приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Взаимодействие отдела маркетинга с подразделениями ОАО
«Могилевхимволокно»
Названия отделов Отдел маркетинга получает информацию передает информацию 1 Коммерческое управление Задания на закупку; -
сведения о заключенных договорах на поставку продукции. Информация о рыночных
ценах на основное сырье; - протоколы заседаний комиссий по закупкам; -
информация о рыночных ценах на основную продукцию; - аналитические обзоры и
прогнозы по вопросам конъюнктуры рынка; - копии протоколов комиссии по
ценообразованию. 2 Отдел статистического
анализа и обеспечения внешне экономической деятельности Статистические данные по
отгруженной продукции в ассортименте за период. Копии протоколов комиссии
по ценообразованию. 3 Планово-экономическое
управление Цены прейскуранта при
введении новых видов продукции и очередном пересмотре цен; - информация о
себестоимости нарабатываемой продукции. Информация о рыночных
ценах на основную продукцию; - оригиналы протоколов комиссии по
ценообразованию. Финансовый план; -
счета-фактуры на оплату для передачи покупателям. Финансовый план; -
служебные записки и счета на оплату подписных изданий. 5 Отдел стандартизации и
сертификации Учтенные экземпляры копий
ТУ на готовую продукцию, внешние ТНПА и изменения к ним; - учтенные копии СТП
и копии к ним; - график проведения внутреннего аудита; - отчет о проведении
внутреннего аудита. Отчеты об устранении
выявленных несоответствий при проведении внутреннего аудита. 6 Управление организации
труда и заработной платы Утвержденное штатное
расписание; - внутренние нормативные документы. Положение об отделе и
должностные инструкции. 7 Центральная бухгалтерия Бухгалтерские данные о реализации
готовой продукции за месяц; - расчетные листки по заработной плате; -
сведения о покупателях, допустивших просрочку с оплатой за отгруженную
продукцию; - сведения о поступлении валютных денежных средств на счет
предприятия; - сведения о кредиторской и дебиторской задолженности по
поставкам; - задолженность предприятия по отгрузке продукции. Договоры на согласование;
- докладные записки по оплате на согласование; - акты выполненных работ. 8 Юридический отдел Информация об изменениях
в законодательстве, касающихся коммерческой деятельности объединения. Проекты договоров на
согласование. 9 Управление информационных
технологий Программное и техническое
обеспечение отдела. Заявки на необходимое
программное и техническое обеспечение. 10 Отдел транспортной
экспедиции и логистики Информация о транспортных
расходах по доставке основного сырья и продукции организации. Заявки на транспорт. 11 Отдел технического
развития и инвестиций Копии бизнес - планов по
инвестиционным проектам. Информация кбизнес -
планам по инвестиционным проектам в части маркетинга. 12 Отдел экономического
анализа Информация о финансовых
результатах работы организации. Информация к годовому
бизнес - плану. Единство действий различных служб предприятия обеспечивается культурой
предприятия, которая оказывает немалое влияние на рыночный успех, что отражено
в коллективном договоре ОАО «Могилевхимволокно». Целью предприятия является обеспечение устойчивого
социально-экономического положения предприятия, установление дополнительных по
сравнению с законодательством социальных гарантий, компенсаций и льготв области
организации и оплаты труда, занятости работников, охраны труда,
производственной и экологической безопасности, медицинского обслуживания,
санитарно-курортного лечения, социального страхования, обеспечения жильем,
защиты материнства и детства. Основные положения коллективного договора: предоставлять матерям, воспитывающим двоих и более детей в возрасте до 16
лет, по их заявлению, один свободный от работы день ежемесячно с оплатой в
размере дневной тарифной ставки (оклада); предоставлять оплачиваемый отпуск по беременности и родам женщинам,
работницам Общества, с 20 недель беременности; предоставить право состоять на учете желающих получить жилое помещение в
общежитии; привлечение рабочих и служащих в выходные и праздничные дни допускается
лишь в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также
в случаях выполнения необходимых, заранее непредвиденных работ; предоставлять работникам сверх трудового отпуска социальные отпуска по
уважительным причинам личного и семейного характера вследующих случаях: при
бракосочетании - 3 дня без оплаты; при родах у супруги - 1 день с оплатой по
среднему заработку; в случае смерти супруги, супруга, родителей, детей, сестер,
братьев - 3 дня с оплатой по среднему заработку для организации похорон;воинам
- интернационалистам - один день - 15 февраля для участия в Дне Памяти без
оплаты; в первый день учебного года для родителей, чьи дети идут в первый класс
школы - 1 день без оплаты; при достижении возраста 50 лет со дня рождения - 1
день с оплатой по среднему заработку. Успешная работа отдела маркетинга основана на выполнении конкретных функций
и грамотной постановке задач. Основные задачи отдела маркетинга: анализ потребительского спроса на продукцию организации, исследование
рыночной конъюнктуры; разработка годовых и перспективных бизнес-планов организации в части
маркетинга; проведение маркетинговых исследований по инвестиционным проектам
организации; внедрение на рынок новых ассортиментов продукции организации, поиск и
привлечение потенциальных потребителей продукции, в том числе по вновь
реализуемым инвестиционным проектам; изучение конкурентной среды, определение конкурентоспособности продукции
организации; организация работы комиссии по ценообразованию; изучение и анализ рынков основного сырья, закупаемого организацией; организация работы комиссий для проведения закупок на основе конкурсов
(конкурсная комиссия), по процедуре оформления конкурентного листа, по
процедуре закупки из одного источника, по процедуре маркетинговых исследований; подготовка, оформление необходимой документации по пересмотру
антидемпинговых пошлин и введению специальных защитных мер; проведение работы по включению продукции организации в Перечень
импортозамещающих товаров, производимых резидентами свободных экономических зон
Республики Беларусь и поставляемых на внутренний рынок республики. Основные функции отдела маркетинга: составление ежеквартальных отчетов на основе анализов рынков сбыта
продукции организации в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; анализ рынков сбыта продукции организации для составления годового бизнес
- плана в сравнении с прошлым годом; организация процесса маркетинговых исследований по инвестиционным
проектам, включающая следующие операции: определение задачи, получение
первичной информации (внешней и внутренней), проведение анализа вторичной
информации (внешней и внутренней), анализ конкурентов, проведение анализа
данных, характеризующих рынок рассматриваемого вида продукции, подготовка
отчета; анализ конкурентной среды с учетом конъюнктуры рынка; участие в определении цен на продукцию организации и внесение предложений
по уровню цен реализации на рынке Республики Беларусь и за ее пределы на
основании анализа цен конкурентов и цен на мировом рынке; организация, проведение, документальное оформление заседаний комиссии по
ценообразованию; подготовка пакета документов для согласования в концерне «Белнефтехим»
цен реализации продукции организации ниже себестоимости для реализации на
территории Республики Беларусь и за ее пределами в соответствии с требованиями
законодательства; подготовка пакета документов и работа со свободной экономической зоной
«Могилев», концерном «Белнефтехим», Министерством экономики Республики Беларусь
по включению продукции организации в «Перечень импортозамещающих товаров,
производимых резидентами свободных экономических зон Республики Беларусь и
реализуемых на внутреннем рынке республики» для получения налоговых и
таможенных преференций; составление писем, справок, отчетов и т.п. в адрес концерна «Белнефтехим»
в части маркетинговой деятельности организации; составление ежемесячных отчетов по выполнению соответствующих пунктов
плана действий по достижению основных показателей прогноза
социально-экономического развития по организации представление информации о конкурентной среде для получения
финансирования и открытия кредитных линий в коммерческих банках; мониторинг зарубежных тендеров на сайтах и составление ежемесячных и
ежеквартальных отчетов об участии организации в зарубежных тендерах; организация работы по сотрудничеству организации с Международным
комитетом производителей синтетических волокон CIRFS (Бельгия), оформление
оплаты членских взносов; обработка таможенной базы CIRFS
по поставкам продукции организации в страны СНГ и Дальнего Зарубежья; составление еженедельных сводок по ценам на основное сырье и продукцию
организации в Европе и Азии на основании аналитической информации; организация переводов с иностранного языка аналитической и ценовой
информации по основному сырью и продукции организации; организация, проведение, документальное оформление заседаний конкурсных
комиссий по закупкам, комиссий по проведению закупок по процедуре оформления
конкурентного листа, комиссий по проведению закупок из одного источника,
комиссий по проведению закупок по процедуре маркетинговых исследований; размещение приглашений на закупки на сайте «Национального Центра маркетинга
и конъюнктуры цен» и внешнем корпоративном сайте организации; оформление и сопровождение договоров на получение подписных зарубежных
изданий, сводок по основному сырью и продукции - PCI Fibres (Англия), ICIS
(Англия), Platts (США).
1.2 Внешняя среда ОАО «Могилевхимволокно»
Оценка потребителя. Потребителями полиэфирного волокна являются
предприятия химической промышленности. Перечень основных рынков сбыта полиэфирного волокна и его доля в объёме
сбыта предприятия в динамике за два последних года приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ приоритетов по рынкам
Доля в обороте 2011 г. Доля в обороте 2010г., % Темп роста, % Темп прироста, % 1 Республика Беларусь 4 Дальнее Зарубежье Доля в обороте по каждому рынку за 2011г. рассчитывается по формуле
Доля
в обороте конкретного рынка = (Объем сбыта товара на конкретном рынке / Общий
объем сбыта товара предприятием) 100% (1)
Доля в обороте рынка Республики Беларусь равна Доля
в обороте по остальным рынкам рассчитывается аналогично. Темп
роста доли в обороте рассчитывается по формуле
где У i - значение сравниваемого уровня ряда динамики, %; У i -1 -
значение базы сравнения (предыдущего уровня), %. Темп роста доли в обороте рынка Республики Беларусь равен Темп роста доли в обороте по остальным рынкам рассчитывается аналогично. Темп прироста доли в обороте рынка рассчитывается по формуле
ΔТ = Т - 100% (3)
Темп прироста доли в обороте рынка Республики Беларусь равен Темп прироста доли в обороте по остальным рынкам рассчитывается
аналогично. Традиционными считаются рынки, на которых предприятие (организация) уже
много лет реализует свою продукцию и имеет стабильный спрос. Новыми считаются рынки, на которые предприятие (организация) только
начинает выходить со своим товаром (услугой). Из перечисленных рынков сбыта полиэфирного волокна традиционными
являются; Российская Федерация; Дальнее Зарубежье. Новыми рынками являются страны СНГ. Из таблицы 2 видно, что объём продаж полиэфирного волокна увеличился в
2011 году в Республике Беларусь и СНГ на 0,6%, в Российской Федерации
уменьшился на 3,6%, а в странах Дальнего Зарубежья на 1,4%. Анализ конкурентов. Конкурентами ОАО «Могилевхимволокно» по полиэфирному
волокну пола являются: - «Silon»Чехия; «Trewira» Германия; «Wellman» Ирландия. Степень известности предприятий-конкурентов приведена в таблице 3. Репутация товаров производимых предприятиями-конкурентами приведена в
таблице 4. Технологический уровень производства предприятий-конкурентов приведен в
таблице 5.
Таблица 3 - Степень известности предприятий-конкурентов
Таблица 4 -Репутация товаров, производимых предприятиями-конкурентами
Таблица 5 -Технологический уровень производства предприятий-конкурентов
Доля рынка достоверно отражает работу предприятия и его конкурентные
позиции и рассматривается по формуле
Доля
рынка = (Объем продажи данного товара конкретным предприятием / Потенциальная
емкость рынка данного товара) 100%
(4)
Доля рынка ОАО «Могилевхимволокно» равна Доля рынка предприятий-конкурентов рассчитывается аналогично. Темп роста доли рынка ОАО «Могилевхимволокно»равен Темп роста доли рынка предприятий-конкурентов рассчитывается аналогично. Темп прироста доли рынка ОАО «Могилевхимволокно» равен Темп прироста доли рынка предприятий-конкурентов рассчитывается
аналогично. Результаты расчётов занесены в таблицу 6.
Таблица 6 - Динамика доли рынка, занимаемой предприятиями-конкурентами
Названия
предприятий-конкурентов Доля рынка 2010 г., % Темп роста, % Темп прироста, % продажа, т доля рынка, % ОАО «Могилевхимволокно» Конкуренция на рынке полиэфирного волокна растёт, так как конкуренты
становятся более близкими по размеру и мощности. Уровень конкуренции региональный. В таблице 7 приведена информация, характеризующая конкурентные позиции
предприятий на рынке полиэфирного волокна.
Таблица 7 -Анализ конкурентной среды
Для ОАО «Могилевхимволокно» стратегией конкуренции является рискующая
позиция. Ключевыми фактурами успеха для ОАО «Могилевхимволокно» являются: Высокое качество сервиса; выгодное расположение предприятия; квалифицированная рабочая сила; гарантийное обслуживание; низкая себестоимость; вежливые сотрудники. Исходя из всего выше изложенного, оформлена таблица 8.
Таблица 8 -Анализ SWOT
Внутренние сильные стороны Внутренние слабости Проверенная администрация
Компетентность Защищённость от сильного давления конкурентов Наличие
конкурентного преимущества Устаревшее оборудование Нет
четкого стратегического направления Наличие внутренних производственных
проблем Низкий уровень маркетинговой деятельности Внешние возможности Внешние угрозы Способность привлечь
дополнительных покупателей Новые технологии Новые рынки Рост ёмкости рынка
Ослабление позиций конкурентов Уменьшение барьеров на рынках Более медленный рост
Негативные сдвиги в курсе обмена валюты Вступление на рынок более дешевого
конкурента рыночный ценовой маркетинг энергосбережение
2. Анализ рыночных возможностей ОАО «Могилевхимволокно»
Отгрузки полиэфирного волокна по регионам (в натуральном выражении) в
2012 году распределились следующим образом: Беларусь - 10,6 %; СНГ (кр. РФ) - 16,7 %; Российская Федерация - 53,7 %; Дальнее Зарубежье - 19,0%. Объем рынка в текущем году сократился, но согласно планам реализации
продукции к 2013 году планируется увеличение отгрузок волокна. Основным стратегическим направлением в развитии ОАО «Могилевхимволокно»
является более полное использование имеющихся мощностей, повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения качества и
снижения издержек, а также переориентация производства на более глубокую и
эффективную переработку сырья. В ОАО «Могилевхимволокно» непрерывно проводится работа с иностранными
инвесторами по совместной реализации ряда инвестиционных проектов. Плотно
ведется работа с потенциальными инвесторами, банками по привлечению инвестиций. Проводится работа по внедрению энергосберегающих проектов. В 2012 году
запланирована поставка оборудования с целью реконструкции общезаводских
энергетических установок (установка разделения воздуха и газификаторы азота) и
поэтапное внедрение пусковых комплексов к 2013 году. Реализация проектов позволит увеличить объем экспортной продукции из
Республики Беларусь, организовать импортозамещающее производство, снизить
затраты на производство.
3. Анализ комплекса маркетинга
1 Товарная политика
Полиэфирные волокна широко применяются в текстильной промышленности для
изготовления тканей в смеси с хлопком, льном, шерстью, вискозой и другими
волокнами, в производстве нетканых материалов утеплительных полотен, напольных
покрытий, искусственного меха, искусственной кожи, синтетической бумаги. Однако потребители приобретают не качественные характеристики, а
удовлетворенную потребность. Поэтому в таблице 9 приведены преимущества,
которые могут получить потребители полиэфирного волокна.
Таблица 9 - Превращение технических возможностей полиэфирного волокна в
преимущества для потребителей
Технические возможности
полиэфирного волокна Преимущества для
потребителей Стандартные выгоды Выгоды, предоставляемые
предприятием Дифференциальные выгоды 1 ГОСТ стандарт 1 Гарантия высокого
качества 2 Скидка 5% 2 Возможность сэкономить
деньги и расходовать их на другие цели 3 Производится в смеси с
хлопком, льном и шерстью 3 Придает несминаемость,
формоустойчивость Товарный знак ОАО «Могилевхимволокно» - начертание, представляющее собой
композиционно решенный инициал «М» - начальную букву города, в котором
находится предприятие. Инициал «М» выполнен из жгута полиэфирных волокон и
опирается на четыре стилизованные поковки нити, так как основная продукция ОАО
«Могилевхимволокно» полиэфирные волокна и нити. Что касается использования фирменной цветовой гаммы, то как правило, при
этом использование различных цветов облегчает восприятие информации, оказывая
эмоциональное воздействие на покупателей и потребителей товаров. Товарный знак
ОАО «Могилевхимволокно» чаще изображается синим или голубым цветом. Упаковка - определённое вместилище или оболочка, в которую помещается
данный товар и которая в большинстве своем надлежащим образом оформлена.
Упаковка продукции Могилевского объединения является, непосредственным
вместилищем продукции и считается первичной упаковкой т.к. обычно не имеет
дополнительных защитных функций и не являются важным средством продвижения
товара на рынок. Чтобы продукцию можно было перемещать от производителя к потребителю, ее
необходимо поместить в специальные вместилища, которые позволяют наилучшим
образом осуществлять их погрузку и разгрузку, складирование и транспортировку.
Используемые при этом вместилища обычно называются транспортной упаковкой
(тарой). В нашем случае учитывая специфику производимой продукции, отметим, что
для упаковки используются: ДМТ (полипропиленовые мешки «биг-беги»), ПЭТФ
(«биг-беги» и п/э мешки), волокно (кипы те же «биг-беги» перевязанные лентой
или проволокой), нити (накручиваются на гильзы, копсы и укладываются в коробки
или блок пакеты), товары народного потребления (п/э мешки, картонные коробки).
= 10,6%
(2)
23.08.2013
О выполнении Коллективного договора ОАО «Могилёвхимволокно» за 1-е полугодие 2013 года
После рассмотрения разделов и положений Коллективного договора ОАО «Могилёвхимволокно» на 2010-2013 и 2013–2016 годы, заключённых между нанимателем, в лице генерального директора и работниками ОАО «Могилёвхимволокно», от имени которых выступает председатель профкома, были подведены итоги.
По разделам «Общие положения», «Социальное партнёрство», «Производственно-экономическая деятельность общества» все обязательства выполнены.
Наниматель осуществлял меры, направленные на обеспечение дальнейшего развития организации, повышение эффективности производства и выполнение основных показателей социально-экономического развития. Основные показатели прогноза социально-экономического развития ОАО «Могилёвхимволокно» за 6 месяцев 2013 года выполнены.
Обязательства Раздела 3 «Гарантии трудовых прав и занятости работников» также выполнены по всем пунктам. Списочная численность работников на 01.07.2013 года составила 7565 человек.
До издания приказа по ОАО «Могилёвхимволокно» об увольнении по сокращению численности работающих в связи с реорганизацией, техническим перевооружением, сокращением объёмов производства и др. применяются следующие меры: 1) используется естественное сокращение рабочих мест за счёт увольнения по соглашению сторон, окончанию срока контракта и другим причинам. За 1 полугодие 2013 года уволено 502 человека, в том числе по соглашению сторон и собственному желанию – 225 чел., в связи с окончанием срока контракта и трудового договора – 119 чел., за прогулы – 46 чел., за появление в нетрезвом состоянии – 5 чел., по состоянию здоровья – 9 чел., по сокращению – 62 чел., по причине смерти – 7 чел., и другим причинам – 29 чел. (перевод в другую организацию, хищение, призыв в армию, осуждение в ЛТП); 2) используется возможность перевода внутри организации. За 1 полугодие 2013 года переведён из одного подразделения в другое 71 человек; 3) реализуется принцип непрерывного повышения квалификации кадров.
За 1 полугодие 2013 года обучено 2634 работника, в том числе 524 служащих и 2110 рабочих, 183 служащих и 230 рабочих повысили квалификацию. Прошли стажировку 132 человека из числа руководителей и специалистов. Отстажировано на руководящие должности из числа рабочих 45 человек. Прошли профессиональную подготовку и переподготовку 526 рабочих.
Раздел 4. Режим труда и отдыха. Обязательства по всем пунктам выполнены.
Привлечение рабочих и служащих в выходные дни осуществляется без нарушения законодательства Республики Беларусь по согласованию с профкомом Общества с согласия работника. В 1 полугодии 2013 года за работу в выходные дни (включая дежурство на дому) выплачено 491,9 млн. рублей.
При суммированном учёте рабочего времени учётным периодом считается календарный год. Суммирование трудовых отпусков (основного и дополнительных) производится в порядке, установленном законодательством. За 1 полугодие 2013 года предоставлено 88547 чел./дней основного и дополнительного отпуска.
Время дежурства на дому в выходные и праздничные дни в течение суток приравнивается к рабочему дню и компенсируется выплатой дневной ставки (оклада) или предоставлением оплачиваемого дня отдыха (отгула).
Социальный отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 190 Трудового кодекса Республики Беларусь работникам предоставляется по письменному заявлению, но не более чем на 90 календарных дней. Уважительность причин предоставления такого отпуска оценивает наниматель. За 1 полугодие 2013 года предоставлено 5493 чел./дней отпуска без сохранения заработной платы.
За 1 полугодие 2013 года по случаю смерти близких предоставлялись три дня с оплатой по среднему заработку, выплаты составили 28,4 млн. рублей. В 1 полугодии 2013 года предоставлялся оплачиваемый день отпуска при достижении возраста 50 лет со дня рождения с оплатой по среднему заработку, выплаты составили 1,344 млн.рублей. Членам добровольной дружины дополнительно предоставляется один день к отпуску.
За работу в профессиональный праздник День химика выплаты не производились. К профессиональному празднику Дню химика выплачено 786,5 млн. руб.
При уходе работника в трудовой отпуск производилась единовременная выплата на оздоровление в размере 500 000 рублей. За 1 полугодие 2013 года выплата составила 1 712 350 000 рублей. По соглашению между Нанимателем и работником трудовой отпуск делится на две и более части, при этом одна часть составляет не менее 14 календарных дней.
Для решения индивидуальных трудовых споров по вопросам применения законодательства о труде при равном представительстве сторон создана комиссия по трудовым спорам. Все её члены имеют доверенности установленного образца. В 1 полугодии 2013 года заявлений не поступало.
По всем пунктам раздела 5 «Оплата труда и её регулирование» обязательства выполнены. Номинальная среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2013 года составила 4 352 658 руб., за 1 полугодие 2012 года – 2 951 273 руб. Индекс роста потребительских цен на товары и услуги январь-декабрь 2013 года к январю-декабрю 2012 года – 121,7%. Рост реальной заработной платы за 1 полугодие 2013 года составил 121,2 %.
В течение 1 полугодия 2013 года проводились выплаты всех видов премий, индексации заработной платы, вознаграждения, надбавки за профессиональное мастерство, за личное клеймо, доплаты за руководство бригадой (звеном) рабочим, в соответствии с действующими в Обществе положениями, согласованными профкомом.
Работникам за время трудового отпуска средний заработок выплачивается не позднее, чем за два дня до начала отпуска. За 1 полугодие 2013 года случаев несвоевременной выплаты средней заработной платы за отпуск не было.
Обязательства по всем пунктам раздела 6 «Охрана труда и окружающей среды» выполнены.
В 1 полугодии 2013 года выполнено три мероприятия соглашения по охране труда и промышленной безопасности коллективного договора: 1) установка лестниц для обслуживания запорной арматуры на печах термофиксации штапельных агрегатов в отделочном цехе завода синтетического волокна; 2) косметический ремонт помещения женского гардероба сортировочно-упаковочного цеха завода полиэфирных нитей; 3) замена промасленного бетонного покрытия на новое, на механосборочном участке (шлифовальная группа станков) и участке по ремонту механического цеха ремонтно-механического завода.
На выполнение мероприятий соглашения по охране труда затрачено 206,6 млн. рублей. За счёт их внедрения улучшены условия труда – 174 работникам, в том числе 106 женщинам.
В структурных подразделениях дополнительно выполнено 16 мероприятий по улучшению условий труда и производственного быта. На выполнение затрачено 339,9 млн. рублей, улучшены условия труда для 965 работникам, в т.ч. 463 женщинам.
В 1 полугодии 2013 года в организации зарегистрирован один несчастный случай. В расследовании его обстоятельств и причин принял участие председатель профсоюзного комитета организации Зеньков В.И.
В бизнес-плане организации предусмотрено финансирование мероприятий по охране труда, на 2013 год – 12866,4 млн. рублей. За счёт средств организации проводятся периодические медицинские осмотры водителей и предрейсовые осмотры состояния здоровья водителей перед выездом на линию.
Разработано и внедрено в действие Положение о порядке премирования руководителей, специалистов и рабочих ОАО «Могилёвхимволокно» за высокие достижения по разработке и реализации мер по охране труда. В 1 полугодии 2013 года на стимулирование работы по охране труда затрачено 360,2 млн. рублей.
Организованы уголки (стенды) по охране труда в структурных подразделениях организации, которые своевременно заполняются и обновляются. Информационные материалы по охране труда, анализу состояния травматизма, обстоятельств и причин происшедших несчастных случаев, статистические отчёты и другие материалы по запросам профкома представляются в установленные сроки.
Несчастных случаев с работниками, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (отравления), а также при совершении ими противоправных действий, в организации не зарегистрировано.
Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний и производственно-обусловленной заболеваемости включены в Программу по охране труда и окружающей среды и промышленной безопасности организации и Программы заводов и производства. Осуществляется контроль выполнения мероприятий.
Работники организации при выполнении работ, связанных с загрязнением, обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами. В 1 полугодии 2013 года на приобретение затрачено – 200,333 млн. рублей.
Необходимая медицинская помощь работникам оказывается в здравпунктах Общества, расположенных на территории. Все цеха укомплектованы аптечками первой медицинской помощи.
Работники Общества обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания». Большое внимание уделяется санитарному состоянию и эстетическому оформлению санитарно-бытовых помещений. Для привлечения внимания к вопросам, связанным с улучшением условий труда, производственного быта в структурных подразделениях объявлены конкурсы на лучшие санитарно-бытовые помещения, мастерские, территорию.
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую постановку работы по профилактической работе по безопасности труда, охране здоровья и промышленной безопасности за 1 квартал 2013 года.
Организованы и проводятся конкурсы: «Лучший общественный инспектор по охране труда», «Лучший председатель комиссии по охране труда», «Лучший профсоюзный комитет по охране труда». В рамках единых дней информирования в коллективах организации проводятся тематические лекции.
В разделе 7 «Социальная защита молодёжи» по трём пунктам обязательства выполнены. Обязательства по пункту 7.3 не выполнены.
Обеспечивается предоставление первого рабочего места выпускникам высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, направленным на работу в соответствии с заключёнными между учебными учреждениями и организацией договорами (заявками).
За 1 полугодие 2013 года принят 31 человек, из них все молодые специалисты и рабочие. Работникам было предоставлено 3020 чел./дней оплачиваемого и неоплачиваемого учебного отпуска.
Все обязательства раздела 8 «Социальная защита пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, работавших в обществе» выполнены. Ко Дню Победы 9 мая поощрили участников Великой Отечественной войны, бывших работников Общества, и лиц, приравненных к ним.
Оказана разовая помощь бывшим работникам Общества, ветеранам Великой Отечественной войны, ныне пенсионерам в размере 100 000 рублей (157 чел.). Сумма выплат составила 15 700 000 рублей. Объявлена благодарность и премированы работники Общества, ветераны боевых действий на территории других государств, в размере 100 000 рублей (46 чел.). Сумма выплат составила 4 600 000 рублей.
Обязательства раздела 9 «Социальное развитие коллектива» выполнены. Предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам женщинам, работницам Общества, с 20 недель беременности. Оплата отпуска по беременности и родам осуществляется одновременно с выплатой заработной платы работникам. За 1 полугодие 2013 года она составила 342,2 млн. рублей.
На базе санатория «Сосны» за 1 полугодие 2013 года в летний период отдохнули 195 детей работников организации. В других детских санаториях, расположенных на территории Республики Беларусь, своё здоровье поправили 36 детей, в том числе трое – в странах ближнего зарубежья.
В санатории «Сосны» санаторно-курортное лечение получили 278 работников ОАО «Могилёвхимволокно» с оплатой 15% согласно коллективному договору. За счёт средств социального страхования поправили своё здоровье в санаториях Республики Беларусь и в странах ближнего зарубежья 15 работников.
По обращениям граждан в 1 полугодии 2013 года оказана материальная помощь работникам и бывшим работникам Общества на сумму 4 400 000 рублей.
Раздел 10 «Обязательства нанимателя» выполнен по всем пунктам. Проводится научно-техническая политика, направленная на повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции за счёт освоения новых видов продукции, технического перевооружения производства и внедрения ресурсосберегающих технологий, направленных на расширение ассортимента продукции, снижение затрат. Проведено снижение плановых норм расхода основного сырья и вспомогательных материалов. Экономия составила 2 048 741 129 руб.
Раздел 11 «Обязательства профкома и создание условий для деятельности профсоюзных органов» выполнен за исключением пункта 11.9.
Раздел 12 «Механизм реализации коллективного договора. Контроль за его выполнением» выполнен по всем пунктам.
Сокращённый вариант.
Подробнее читайте на странице профкома на внутреннем сайте.